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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000537
Nro. de Timbrado
11926387
Monto de la Factura
₲ 17.481.000
Nro. de Orden de Pago
1960
Fecha de Orden de Pago
26-12-2017
Fecha Emisión Cheque
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.624.113
IVA
₲ 1.589.182
Retención DNCP
₲ 62.296
Retención IVA
₲ 476.755
Retención Renta
₲ 317.836
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
161
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-148756
Monto Contrato
₲ 17.481.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.481.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.624.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326507
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS DE C.I.F. CÓD. 03
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias