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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001738
Nro. de Timbrado
12686623
Monto de la Factura
₲ 3.620.000
Nro. de Orden de Pago
3541
Fecha de Orden de Pago
19-11-2018
Fecha Emisión Cheque
19-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.409.777
IVA
₲ 329.091
Retención DNCP
₲ 12.769
Retención IVA
₲ 98.727
Retención Renta
₲ 98.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-147253
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.756.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.917.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323863
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN Y RETIRO DE CONTENEDORES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria