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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001604.-
Nro. de Timbrado
12251737
Monto de la Factura
₲ 138.000
Nro. de Orden de Pago
605
Fecha de Orden de Pago
15-02-2018
Fecha Emisión Cheque
15-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.498
IVA
₲ 12.545
Retención DNCP
₲ 502
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
09-01/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-145292
Monto Contrato
₲ 138.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326184
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y PRODUCTOS QUIMICOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia