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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014670
Nro. de Timbrado
12218749
Monto de la Factura
₲ 2.874.000
Nro. de Orden de Pago
4381
Fecha de Orden de Pago
13-09-2017
Fecha Emisión Cheque
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.733.121
IVA
₲ 261.273
Retención DNCP
₲ 10.242
Retención IVA
₲ 78.382
Retención Renta
₲ 52.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-140673
Monto Contrato
₲ 43.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.330.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.361.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324734
Nombre de la Licitación
Adquisición de pinturas y otros.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica