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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019048
Nro. de Timbrado
12873796
Monto de la Factura
₲ 864.000
Nro. de Orden de Pago
4699
Fecha de Orden de Pago
12-11-2018
Fecha Emisión Cheque
12-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 860.858
IVA
₲ 78.545
Retención DNCP
₲ 3.142
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-140673
Monto Contrato
₲ 43.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.330.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.361.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324734
Nombre de la Licitación
Adquisición de pinturas y otros.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica