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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003124
Nro. de Timbrado
12264989
Monto de la Factura
₲ 11.762.500
Nro. de Orden de Pago
938
Fecha de Orden de Pago
04-12-2017
Fecha Emisión Cheque
04-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.185.924
IVA
₲ 1.069.318
Retención DNCP
₲ 41.917
Retención IVA
₲ 320.795
Retención Renta
₲ 213.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIZ FATIMA SANABRIA VILLALBA
RUC
4578468-0
Número de Contrato
004/17
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-136038
Monto Contrato
₲ 23.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.525.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.371.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321111
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura