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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019953
Nro. de Timbrado
12115121
Monto de la Factura
₲ 2.959.500
Nro. de Orden de Pago
569
Fecha de Orden de Pago
24-07-2017
Fecha Emisión Cheque
24-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.814.430
IVA
₲ 269.045
Retención DNCP
₲ 10.547
Retención IVA
₲ 80.714
Retención Renta
₲ 53.809
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
43/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-141263
Monto Contrato
₲ 2.959.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.959.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.814.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323609
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales