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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001260
Nro. de Timbrado
12201526
Monto de la Factura
₲ 3.572.470
Nro. de Orden de Pago
4384
Fecha de Orden de Pago
13-09-2017
Fecha Emisión Cheque
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.397.354
IVA
₲ 324.770
Retención DNCP
₲ 12.731
Retención IVA
₲ 97.431
Retención Renta
₲ 64.954
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDALCO SRL
RUC
80026638-2
Número de Contrato
40/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-142480
Monto Contrato
₲ 8.192.470
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.192.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.790.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324732
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales para seguridad.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica