- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001733
Nro. de Timbrado
12331458
Monto de la Factura
₲ 3.180.000
Nro. de Orden de Pago
1099
Fecha de Orden de Pago
29-12-2017
Fecha Emisión Cheque
29-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.024.123
IVA
₲ 289.091
Retención DNCP
₲ 11.332
Retención IVA
₲ 86.727
Retención Renta
₲ 57.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
065/17
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-148891
Monto Contrato
₲ 18.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.625.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.469.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337735
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura