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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000546
Nro. de Timbrado
12101103
Monto de la Factura
₲ 330.890
Nro. de Orden de Pago
949
Fecha de Orden de Pago
11-12-2017
Fecha Emisión Cheque
11-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 314.671
IVA
₲ 30.081
Retención DNCP
₲ 1.179
Retención IVA
₲ 9.024
Retención Renta
₲ 6.016
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARGARITA GONZALEZ DE RODRIGUEZ
RUC
397288-7
Número de Contrato
048/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-145823
Monto Contrato
₲ 8.638.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.231.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.215.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333994
Nombre de la Licitación
Compra de Uniformes Varios
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura