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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005623
Nro. de Timbrado
12226161
Monto de la Factura
₲ 9.300.000
Nro. de Orden de Pago
5130
Fecha de Orden de Pago
16-01-2018
Fecha Emisión Cheque
16-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.844.130
IVA
₲ 845.455
Retención DNCP
₲ 33.142
Retención IVA
₲ 253.637
Retención Renta
₲ 169.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA SANTANIANA S.A.
RUC
80012667-0
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-145345
Monto Contrato
₲ 9.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.844.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328097
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE BUS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado