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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016695
Nro. de Timbrado
12447635
Monto de la Factura
₲ 20.792.000
Nro. de Orden de Pago
5051
Fecha de Orden de Pago
01-01-2018
Fecha Emisión Cheque
01-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.772.814
IVA
₲ 1.890.182
Retención DNCP
₲ 74.095
Retención IVA
₲ 567.055
Retención Renta
₲ 378.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
0086
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-149970
Monto Contrato
₲ 85.183.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.027.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.008.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329865
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y PAPELES DE OFICINA PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado