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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011386/7
Nro. de Timbrado
11857823
Monto de la Factura
₲ 105.315.030
Nro. de Orden de Pago
329
Fecha de Orden de Pago
05-07-2017
Fecha Emisión Cheque
05-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.152.678
IVA
Retención DNCP
₲ 375.305
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
008-2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-139267
Monto Contrato
₲ 105.315.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.527.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.152.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323929
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales