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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007315
Nro. de Timbrado
11897820
Monto de la Factura
₲ 6.852.500
Nro. de Orden de Pago
4072
Fecha de Orden de Pago
04-04-2017
Fecha Emisión Cheque
04-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.598.500
IVA
₲ 326.310
Retención DNCP
₲ 25.583
Retención IVA
₲ 97.893
Retención Renta
₲ 130.524
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRIAN ADELAIDA HOPPE MANDIL
RUC
749718-0
Número de Contrato
84/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-135393
Monto Contrato
₲ 10.463.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.463.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.053.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318467
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos, insumos odontologicos, equipos y materiales de uso médico
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica