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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000430
Nro. de Timbrado
12065425
Monto de la Factura
₲ 1.709.909
Nro. de Orden de Pago
1275
Fecha de Orden de Pago
11-10-2017
Fecha Emisión Cheque
11-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.626.093
IVA
₲ 46.634
Retención DNCP
₲ 6.093
Retención IVA
₲ 46.634
Retención Renta
₲ 31.089
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-143267
Monto Contrato
₲ 1.710.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.709.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.626.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323989
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas