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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002376-78
Nro. de Timbrado
11735990
Monto de la Factura
₲ 8.906.126
Nro. de Orden de Pago
770
Fecha de Orden de Pago
13-07-2017
Fecha Emisión Cheque
13-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.469.564
IVA
₲ 242.894
Retención DNCP
₲ 31.738
Retención IVA
₲ 242.894
Retención Renta
₲ 161.930
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
M Y T IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA S. R. L.
RUC
80060060-6
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-138525
Monto Contrato
₲ 8.906.126
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.906.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.469.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304050
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE FERRETERIA, SANITARIOS Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas