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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-207
Nro. de Timbrado
11929048
Monto de la Factura
₲ 7.789.180
Nro. de Orden de Pago
241
Fecha de Orden de Pago
27-04-2017
Fecha Emisión Cheque
17-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.407.369
IVA
₲ 708.107
Retención DNCP
₲ 27.758
Retención IVA
₲ 212.432
Retención Renta
₲ 141.621
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ
RUC
2346757-6
Número de Contrato
002/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-136226
Monto Contrato
₲ 7.789.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.789.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.407.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322402
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CON ACCESORIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción