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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-26587/8
Nro. de Timbrado
12295810
Monto de la Factura
₲ 30.665.000
Nro. de Orden de Pago
98
Fecha de Orden de Pago
29-12-2017
Fecha Emisión Cheque
15-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.161.858
IVA
₲ 836.318
Retención DNCP
₲ 109.279
Retención IVA
₲ 836.318
Retención Renta
₲ 557.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATERPRIM COM. E IND.
RUC
80006980-3
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-151093
Monto Contrato
₲ 30.665.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.665.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.161.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328187
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas