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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030835
Nro. de Timbrado
12257395
Monto de la Factura
₲ 13.775.100
Nro. de Orden de Pago
1376
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.099.870
IVA
₲ 896.364
Retención DNCP
₲ 49.089
Retención IVA
₲ 375.684
Retención Renta
₲ 250.457
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
64/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-147607
Monto Contrato
₲ 13.775.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.775.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.099.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335440
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELERIA CON CARÁCTER SUSTENTABLE, CARTON E IMPRESOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales