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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037650
Nro. de Timbrado
12196035
Monto de la Factura
₲ 25.651.790
Nro. de Orden de Pago
5114
Fecha de Orden de Pago
08-01-2018
Fecha Emisión Cheque
08-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.394.386
IVA
₲ 2.331.981
Retención DNCP
₲ 91.414
Retención IVA
₲ 699.594
Retención Renta
₲ 466.396
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-144580
Monto Contrato
₲ 25.651.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.651.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.394.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330760
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIOS PARA LOS PROYECTOS CONACYT 14-INV- 069 - 472 - 320 DEL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado