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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001472/4
Nro. de Timbrado
12513918
Monto de la Factura
₲ 53.495.000
Nro. de Orden de Pago
97
Fecha de Orden de Pago
29-12-2017
Fecha Emisión Cheque
15-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.872.772
IVA
₲ 1.458.955
Retención DNCP
₲ 190.637
Retención IVA
₲ 1.458.955
Retención Renta
₲ 972.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-150676
Monto Contrato
₲ 53.495.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.495.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.872.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324933
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas