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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002168
Nro. de Timbrado
11813949
Monto de la Factura
₲ 7.659.000
Nro. de Orden de Pago
258
Fecha de Orden de Pago
11-05-2017
Fecha Emisión Cheque
11-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.283.569
IVA
₲ 696.273
Retención DNCP
₲ 27.294
Retención IVA
₲ 208.882
Retención Renta
₲ 139.255
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
019/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-137373
Monto Contrato
₲ 7.659.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.659.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.283.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330966
Nombre de la Licitación
Impresión de Banner y Pasacalle
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura