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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0029210
Nro. de Timbrado
12317021
Monto de la Factura
₲ 6.776.199
Nro. de Orden de Pago
6428362
Fecha de Orden de Pago
16-01-2018
Fecha Emisión Cheque
16-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.428.362
IVA
₲ 184.805
Retención DNCP
₲ 24.148
Retención IVA
₲ 184.805
Retención Renta
₲ 138.884
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-146112
Monto Contrato
₲ 7.560.202
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.560.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.209.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325400
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas