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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050515
Nro. de Timbrado
14184114
Monto de la Factura
₲ 3.415.000
Nro. de Orden de Pago
1489
Fecha de Orden de Pago
12-08-2020
Fecha Emisión Cheque
12-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.216.681
IVA
₲ 310.455
Retención DNCP
₲ 12.046
Retención IVA
₲ 93.137
Retención Renta
₲ 93.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
86/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-150143
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.749.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.854.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324109
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras Canon
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica