- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032320
Nro. de Timbrado
12536762
Monto de la Factura
₲ 3.980.000
Nro. de Orden de Pago
4280
Fecha de Orden de Pago
03-07-2018
Fecha Emisión Cheque
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.784.908
IVA
₲ 361.818
Retención DNCP
₲ 14.183
Retención IVA
₲ 108.545
Retención Renta
₲ 72.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
86/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-150143
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.749.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.854.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324109
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras Canon
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica