- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043033
Nro. de Timbrado
13425943
Monto de la Factura
₲ 2.762.000
Nro. de Orden de Pago
1987
Fecha de Orden de Pago
11-09-2019
Fecha Emisión Cheque
11-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.601.604
IVA
₲ 251.091
Retención DNCP
₲ 9.742
Retención IVA
₲ 75.327
Retención Renta
₲ 75.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
86/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-150143
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.749.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.854.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324109
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras Canon
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica