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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030469
Nro. de Timbrado
12536762
Monto de la Factura
₲ 2.220.000
Nro. de Orden de Pago
4090
Fecha de Orden de Pago
20-03-2018
Fecha Emisión Cheque
20-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.211.927
IVA
₲ 201.818
Retención DNCP
₲ 8.073
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
86/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-150143
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.749.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.854.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324109
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras Canon
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica