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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000670
Nro. de Timbrado
12212685
Monto de la Factura
₲ 28.600
Nro. de Orden de Pago
31
Fecha de Orden de Pago
16-01-2018
Fecha Emisión Cheque
16-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.916
IVA
Retención DNCP
₲ 112
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-146726
Monto Contrato
₲ 28.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325400
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas