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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006102
Nro. de Timbrado
12712638
Monto de la Factura
₲ 5.815.000
Nro. de Orden de Pago
44
Fecha de Orden de Pago
05-07-2018
Fecha Emisión Cheque
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.529.959
IVA
₲ 528.636
Retención DNCP
₲ 20.723
Retención IVA
₲ 158.591
Retención Renta
₲ 105.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONELEC SA
RUC
80050568-9
Número de Contrato
006/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-143263
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.958.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.854.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326772
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud