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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030539
Nro. de Timbrado
001-001-0030539
Monto de la Factura
₲ 11.507.900
Nro. de Orden de Pago
1631
Fecha de Orden de Pago
07-12-2017
Fecha Emisión Cheque
07-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.943.803
IVA
₲ 1.046.173
Retención DNCP
₲ 41.010
Retención IVA
₲ 313.852
Retención Renta
₲ 209.235
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-143380
Monto Contrato
₲ 96.507.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.037.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.777.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326801
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESOS E IMPRESIONES - COD. 17
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias