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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000102
Nro. de Timbrado
12490339
Monto de la Factura
₲ 10.612.500
Nro. de Orden de Pago
1191
Fecha de Orden de Pago
14-12-2017
Fecha Emisión Cheque
14-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.092.294
IVA
₲ 964.773
Retención DNCP
₲ 37.819
Retención IVA
₲ 289.432
Retención Renta
₲ 192.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN ANDRES SANTACRUZ GOMEZ
RUC
3402640-1
Número de Contrato
39/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-141533
Monto Contrato
₲ 10.612.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.612.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.092.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330821
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales