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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000868
Nro. de Timbrado
12247718
Monto de la Factura
₲ 1.300.000
Nro. de Orden de Pago
849
Fecha de Orden de Pago
11-09-2017
Fecha Emisión Cheque
11-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.295.273
IVA
₲ 118.182
Retención DNCP
₲ 4.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Silverio Florentin Balbuena Valdez
RUC
854301-1
Número de Contrato
32/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-137275
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.870.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.739.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318049
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA AD REFERENDUM 2017
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales