- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0148687
Nro. de Timbrado
12127698
Monto de la Factura
₲ 333.500
Nro. de Orden de Pago
2003
Fecha de Orden de Pago
19-12-2017
Fecha Emisión Cheque
19-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 332.287
IVA
₲ 30.318
Retención DNCP
₲ 1.213
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
009/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-144786
Monto Contrato
₲ 9.655.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.655.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.314.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326926
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA,TINTAS Y TONER.
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud