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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003032/3033
Nro. de Timbrado
12415777
Monto de la Factura
₲ 83.445.000
Nro. de Orden de Pago
3191
Fecha de Orden de Pago
21-12-2017
Fecha Emisión Cheque
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.302.677
IVA
₲ 2.275.773
Retención DNCP
₲ 297.368
Retención IVA
₲ 2.275.773
Retención Renta
₲ 1.517.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 2.052.000
Datos del Contrato
Proveedor
Jose Figueredo Falcon
RUC
1546170-0
Número de Contrato
1095
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-145818
Monto Contrato
₲ 83.445.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.445.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.302.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332583
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas