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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001165.-
Nro. de Timbrado
12215555
Monto de la Factura
₲ 344.500
Nro. de Orden de Pago
604
Fecha de Orden de Pago
15-02-2018
Fecha Emisión Cheque
15-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 343.247
IVA
₲ 31.318
Retención DNCP
₲ 1.253
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DANIEL MALDONADO GALEANO
RUC
1708151-3
Número de Contrato
07/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-143415
Monto Contrato
₲ 33.191.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.581.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.580.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326166
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia