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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000683
Nro. de Timbrado
12272938
Monto de la Factura
₲ 1.695.000
Nro. de Orden de Pago
581
Fecha de Orden de Pago
10-05-2018
Fecha Emisión Cheque
10-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.611.915
IVA
₲ 46.227
Retención DNCP
₲ 6.040
Retención IVA
₲ 46.227
Retención Renta
₲ 30.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-151295
Monto Contrato
₲ 1.695.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.695.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.611.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328195
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas