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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003489
Nro. de Timbrado
12146844
Monto de la Factura
₲ 2.975.000
Nro. de Orden de Pago
185
Fecha de Orden de Pago
29-12-2017
Fecha Emisión Cheque
27-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.829.171
IVA
₲ 81.136
Retención DNCP
₲ 10.602
Retención IVA
₲ 81.136
Retención Renta
₲ 54.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-151083
Monto Contrato
₲ 2.975.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.975.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.829.171
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328205
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas