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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022555
Nro. de Timbrado
12049778
Monto de la Factura
₲ 253.100
Nro. de Orden de Pago
4075
Fecha de Orden de Pago
04-04-2017
Fecha Emisión Cheque
04-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 240.693
IVA
₲ 23.009
Retención DNCP
₲ 902
Retención IVA
₲ 6.903
Retención Renta
₲ 4.602
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA RAMONA JARA CABALLERO
RUC
877894-9
Número de Contrato
79/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-135389
Monto Contrato
₲ 4.944.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.944.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.701.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318467
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos, insumos odontologicos, equipos y materiales de uso médico
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica