- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016824
Nro. de Timbrado
12447635
Monto de la Factura
₲ 6.740.000
Nro. de Orden de Pago
100
Fecha de Orden de Pago
29-12-2017
Fecha Emisión Cheque
15-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.409.618
IVA
₲ 183.818
Retención DNCP
₲ 24.019
Retención IVA
₲ 183.818
Retención Renta
₲ 122.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-151316
Monto Contrato
₲ 6.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.740.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.409.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328195
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas