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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0005952
Nro. de Timbrado
11985949
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. de Orden de Pago
2677
Fecha de Orden de Pago
11-07-2017
Fecha Emisión Cheque
11-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.992.727
IVA
₲ 181.818
Retención DNCP
₲ 7.273
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISAL PARAGUAY SRL
RUC
80008802-6
Número de Contrato
18/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-139299
Monto Contrato
₲ 2.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.992.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321873
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE BAÑOS PORTÁTILES - AD REFERENDUM A LA APROBACIÓN DEL PGN 2017
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria