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Datos del Pago
Nro. de Factura
2489
Nro. de Timbrado
12220350
Monto de la Factura
₲ 2.760.000
Nro. de Orden de Pago
4023
Fecha de Orden de Pago
09-10-2017
Fecha Emisión Cheque
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.624.709
IVA
₲ 250.909
Retención DNCP
₲ 9.836
Retención IVA
₲ 75.273
Retención Renta
₲ 50.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T-SHIRTS SRL
RUC
80053300-3
Número de Contrato
048/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-143848
Monto Contrato
₲ 2.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.760.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.624.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323358
Nombre de la Licitación
Adquisición de Uniformes para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO