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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000752.-
Nro. de Timbrado
12231738
Monto de la Factura
₲ 14.340.100
Nro. de Orden de Pago
344
Fecha de Orden de Pago
31-07-2018
Fecha Emisión Cheque
31-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.637.174
IVA
₲ 1.303.645
Retención DNCP
₲ 51.103
Retención IVA
₲ 391.094
Retención Renta
₲ 260.729
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KOHN & COMPANY S.A..
RUC
80088447-7
Número de Contrato
13/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-145739
Monto Contrato
₲ 68.339.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.149.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.345.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326134
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CATERING
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia