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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001001641
Nro. de Timbrado
12251737
Monto de la Factura
₲ 2.488.200
Nro. de Orden de Pago
2334
Fecha de Orden de Pago
08-02-2018
Fecha Emisión Cheque
08-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.351.304
IVA
₲ 226.200
Retención DNCP
₲ 8.867
Retención IVA
₲ 67.860
Retención Renta
₲ 45.240
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 14.929
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-145626
Monto Contrato
₲ 2.488.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.488.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.351.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323158
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria