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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001032
Nro. de Timbrado
12116329
Monto de la Factura
₲ 9.460.000
Nro. de Orden de Pago
2856
Fecha de Orden de Pago
25-10-2017
Fecha Emisión Cheque
25-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.996.288
IVA
Retención DNCP
₲ 33.712
Retención IVA
₲ 258.000
Retención Renta
₲ 172.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO PAREDES AMARILLA
RUC
535657-1
Número de Contrato
22/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-142769
Monto Contrato
₲ 9.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.460.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.996.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324159
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PIZARRAS ACRILICAS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria