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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0088196
Nro. de Timbrado
12001850
Monto de la Factura
₲ 24.311.000
Nro. de Orden de Pago
754
Fecha de Orden de Pago
30-11-2017
Fecha Emisión Cheque
30-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.165.661
IVA
₲ 2.042.234
Retención DNCP
₲ 87.294
Retención IVA
₲ 612.670
Retención Renta
₲ 445.375
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RASE S.R.L.
RUC
80020522-7
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-144083
Monto Contrato
₲ 119.611.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.179.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.133.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328253
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA GUARDERÍA DE NIÑOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado