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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0096957
Nro. de Timbrado
12761316
Monto de la Factura
₲ 371.000
Nro. de Orden de Pago
190
Fecha de Orden de Pago
26-04-2019
Fecha Emisión Cheque
26-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 369.619
IVA
₲ 25.649
Retención DNCP
₲ 1.381
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RASE S.R.L.
RUC
80020522-7
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-144083
Monto Contrato
₲ 119.611.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.179.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.133.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328253
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA GUARDERÍA DE NIÑOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado