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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0095665
Nro. de Timbrado
12761316
Monto de la Factura
₲ 226.000
Nro. de Orden de Pago
5025
Fecha de Orden de Pago
11-01-2019
Fecha Emisión Cheque
11-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 214.658
IVA
₲ 13.846
Retención DNCP
₲ 823
Retención IVA
₲ 4.154
Retención Renta
₲ 6.365
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RASE S.R.L.
RUC
80020522-7
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-144083
Monto Contrato
₲ 119.611.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.179.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.133.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328253
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA GUARDERÍA DE NIÑOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado