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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0101554
Nro. de Timbrado
13425684
Monto de la Factura
₲ 365.550
Nro. de Orden de Pago
711
Fecha de Orden de Pago
27-01-2020
Fecha Emisión Cheque
27-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 364.191
IVA
₲ 25.864
Retención DNCP
₲ 1.359
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RASE S.R.L.
RUC
80020522-7
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-144083
Monto Contrato
₲ 119.611.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.179.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.133.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328253
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA GUARDERÍA DE NIÑOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado