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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0104749
Nro. de Timbrado
14016572
Monto de la Factura
₲ 286.600
Nro. de Orden de Pago
126
Fecha de Orden de Pago
06-07-2020
Fecha Emisión Cheque
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 280.793
IVA
₲ 15.747
Retención DNCP
₲ 1.083
Retención IVA
₲ 4.724
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RASE S.R.L.
RUC
80020522-7
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-144083
Monto Contrato
₲ 119.611.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.179.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.133.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328253
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA GUARDERÍA DE NIÑOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado