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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000317
Nro. de Timbrado
12086611
Monto de la Factura
₲ 72.799.000
Nro. de Orden de Pago
593
Fecha de Orden de Pago
23-08-2017
Fecha Emisión Cheque
23-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.230.525
IVA
₲ 6.618.091
Retención DNCP
₲ 259.429
Retención IVA
₲ 1.985.428
Retención Renta
₲ 1.323.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Edith Kallsen de Arcondo
RUC
262456-7
Número de Contrato
020/16
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-137977
Monto Contrato
₲ 72.799.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.799.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.230.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320432
Nombre de la Licitación
Adquisición y Reparación de Mamparas
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura